物流BU经分月度环比看板

分析月份（环比基准）

趋势区间影响趋势类图表

客户影响利润环比贡献 / 热力图 / 各业务板块环比波动

2026 年全年预算与累计完成进度

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当月与累计的实际经营状况

本月亮点 / 不足

在下面两行里直接打字，写完自动保存，换电脑、换浏览器打开同一个看板链接依然能看到（保存在看板服务的 notes.json 文件里）。

亮点

不足

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利润：预算 vs 实际月度趋势（万元）

两条折线看每月 预算利润（虚线）与 实际利润（实线）的走势与差距，取自源表「物流BU合计」块的 预算利润 行；线上直接标出每月数值（万元），悬停看环比。下方一行给出累计完成率与差异。

分客户：利润月度趋势与环比

按客户维度（赢他 / 三方 / 嬴捷）看利润的变化；单位：万元；折线上直接标出每月利润数值，悬停还有点值与环比。（收入、成本两张图已移除，只留利润）受「趋势区间」控制。

利润

利润环比贡献分解

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板块 × 月份：利润环比变化热力图

数值 = 该板块当月利润 − 上月利润（万元）；绿色＝利润改善，红色＝利润恶化；悬停看绝对额。受「客户」筛选控制。

各业务板块环比波动与分析

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最后一列「备注」可直接输入文字，自动保存

核心运营管理指标

美仓管理成本-设备与耗材

运营量：柜量与件数

运营量：柜量月度趋势与环比

单位：柜；悬停看环比。受「趋势区间」控制。

运营量：件数月度趋势与环比

单位：万件；悬停看环比。受「趋势区间」控制。

库容利用率%

单位：%；颜色区分分析要素（不代表涨跌方向）；折线上直接标出每月百分比；悬停看当月值与百分点变化；绿/红只用于下方表格里「较上月」的升降。受「趋势区间」控制。

高库龄体积占比%

单位：%（高库龄即超 180 天库容占比）；占比上升通常意味着库存周转变慢，属不利方向；折线上直接标出每月百分比。受「趋势区间」控制。

源表明细（含环比）

与 Excel 逐行对应，共 — 行；可搜索、点表头排序、导出 CSV。

分析要素

口径与说明

换新数据：把新一期的 Excel（结构与源表一致）直接拖到页面上任意位置，或点右上角「选择新的 Excel」，看板会立即按新数据重算，不需要装任何东西；每月新接一列「N月」，以及「年度累计」列、「预算收入/成本/利润」行，都会自动识别。